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广西壮族自治区农垦局2019年部分预算
【来路:财政部】    【著作人:财政部】    【日期:2019-02-20】    【阅读:
 


目次

 

第一局部:自治区农垦局概略 

一、次要职能 

二、机构设置状况 

第二局部:自治区农垦局2019年部分预算报表 

表一:部分出入总表 

表二:部分支出总表 

表三:部分收入总表 

表四:财务拨款出入总表 

表五:普通大众预算收入表 

表六:普通大众预算根本收入表 

表七:普通大众预算“三公”经费收入表 

表八:当局性基金预算收入表 

第三局部:自治区农垦局2019年部分预算状况阐明 

一、部分出入预算状况阐明 

二、部分支出预算状况阐明 

三、部分收入预算状况阐明 

四、财务拨款出入预算状况阐明 

五、普通大众预算收入状况阐明 

六、普通大众预算根本收入状况阐明 

七、普通大众预算“三公”经费状况阐明 

八、当局性基金预算状况阐明 

九、其他紧张事变阐明 

(一)构造运转经费布置状况阐明 

(二)当局推销预算布置状况阐明 

(三)国有资产占用状况阐明 

(四)重点项目预算绩效目的状况阐明

 

第四局部:名词表明 

 

第一局部:部分概略

 

一、次要职能 

)农垦局职能

 

1.贯彻落实党地方和自治区党委、当局的目标、政策、步伐,担任垦区内国有地皮的平安与完好,担任垦区内国有资产的保值增值任务。依据自治区当局委托,转发地方及自治区人民当局执法法例和标准性文件,并依法构造和实验监视。 

2.片面贯彻落实地方33号文件和汪洋同道对我区农垦变革《施行意见》的紧张指示肉体,片面贯彻落实自治区党委、当局《关于进一步推进澳门金莎娱乐网站变革开展的施行意见》(桂发〔20173)肉体,以变革义务重点打破动员农垦变革全体推进,建立“一年打根底、三年下台阶、八年大超过”开展战略目的,建立“一核三新”主导财产,精准策划好农垦的开展计划,自动作为,创新开展,高兴建立开放、富饶、调和、优美的新农垦。 

3.增强与中央当局的联络相同,持续做好企业办社会职能剥离后过分期经费的布置任务,高兴完成从老体制(政企不分、政企混淆)向新体制(古代企业制度)变化。 

4.研讨制定开展澳门金莎娱乐网站经济的目标、政策,订定中临时经济开展计划、年度开展方案和农垦管区内的项目审批任务。 

5.反省、和谐、预测和汇总年度消费、财政、统计、审计及牢固资产投资方案实行状况,担任澳门金莎娱乐网站企业应用外资、引进技能项目标检察、报告、对外洽商、签约、协作项目标国际配套资金的张罗,以及农垦外事欢迎任务。 

6.担任垦区内国有地皮办理、应用和开辟整理等专项任务,一致策划、一致开辟,迷信应用地皮,以农垦地皮储藏中央为纽带,无效盘活地皮资源,实行好地皮办理的各项职能。 

7.担任体例、报告垦区农业根底设备预算、职业教诲预算等与财务拨款相干的用于支持垦区变革与开展的项目资金预算。 

8.担任垦区平安消费和农产物质量平安的监视办理任务,共同当局做好所属企奇迹单元社会波动任务,如:地皮纠纷、社会保证、职工上访等形成不安宁要素的调停,维护社会波动。 

9.担任垦区财产开展计划、构建农垦金融效劳体系。围绕“一核三新”主导财产做好策划,发扬农垦金融效劳体系资金杠杆搀扶作用,片面推进农垦财产转型晋级开展,推进农场面貌提拔,充沛发扬农垦的树模引领作用。 

10.指点、引领农垦“走出去”海内开展项目,加强农垦的经济气力和进步农垦的着名度。 

11.办理指点农垦条理内群众集团和官方构造的相干任务。

 

)广西职业技能学院职能

 

1.贯彻实行党和国度的教诲目标、政策,以高职学历教诲(专科)为主,积极地展开成人学历教诲、近程教诲、退职职员持续教诲、职业资历证书教诲和各种短期培训,深化变革,进步质量,办出特征,完成教诲为社会效劳的主旨。 

2.强化学院讲授办理,自动融入职业院校办理程度提拔举动方案,发扬办理任务对职业教诲开展变革的推进、引领和保证作用,不时进步学院办理程度。 

3.坚持“国度主干高职院校”荣誉,充沛发扬高职教诲办学特点和劣势,片面抓好本质教诲和职业综合才能教诲,把片面本质教诲和职业综合才能培育作为学院的办学偏向,高兴为社会保送有效人才。 

4.用好国度“一带一起”政策,开辟外洋特殊是东友邦家的办学市场,促进学院讲授程度下台阶,生源来路更广。 

5.担任学院师资和讲授硬件建立,应用学院师资、讲授硬件及专业设置的前瞻劣势,面向社会办学,不时创新办学理念,促进学院教诲奇迹继续开展。 

6.对峙教研联合,以效劳社会为主旨,以失业为导向,走产学研协作教诲开展路途,完成资源共享,劣势互补,配合促进的办学形式。 

7.担任文明传承与创新。承当良好文明的传承,引导先生学习故国良好传统文明,经过创新发扬光大,使人类临时积聚的文明效果得以连续和传承,使先生的阅历愈加丰厚,开展更片面。

 

)区农垦社会保险奇迹中央职能

 

1.贯彻落实党和国度关于社会保险任务的目标、政策、执法和法例。 

2.担任垦区从业职员的养老、工伤、赋闲保险基金的审定、征集和办理任务,定时足额发放养老金。 

3.担任职工调入调出的基金结算和转移任务。 

4.担任对各参保单元的缴费基数停止考核,例行对扶养职员的扶养条件停止反省。 

5.担任垦区企业职工退休报酬审批和离退休职员调解报酬的审批任务。 

6.担任垦区职工和离退休职员殒命丧葬费和遗属生存困难补贴费的审批和资金拨付办理。 

7.担任对有关社会保险方面的来信来访的欢迎处置任务。 

8.担任垦区各单元劳资职员的业务培训任务。 

9.担任垦区100多家二至三级参保单元社会保险业务盘算机条理的维护晋级任务。

 

二、机构设置状况

 

农垦局共有直属单元31家,此中,行政单元1家(区农垦局本局),奇迹单元2家,二级企业单元28家。 

按预算办理方法分,有全额预算办理单元3家,辨别是区农垦局本局(行政一档预算单元)、广西职业技能学院(公益二类预算单元)和澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央(公益一类预算单元)。

 

全额预算办理单元机构状况:

 

1.农垦局构造设有7个部室,即办公室、人力资源部、党群任务部、财政部、农业奇迹部、资产运营部、监察室。 

2.广西职业技能学院下设九系一部和行政处室。 

九系一局部别是:经济办理系、商贸系、电子机器工程系、盘算机系、农副产物加工系、农业技能工程系、艺术设计系、文传系、使用外语系、根底部、成人持续教诲学院等。开设的专业有:盘算机使用与维护、经济信息与办理、植物养分与饲料加工、播送电视讯息、盘算机电子商务及网络营销,电脑艺术设计、电子技能、模具设计与制造、数字传媒、汽车检测与维修技能、园林、生物使用技能、果蔬保鲜等56个专业(专业偏向)。行政处室设有:党委办公室、构造人事处、党委宣传部、工会、教务科研处、图书馆、招生失业办公室、团委先生任务处、财政处、科研处、后勤处、捍卫处等职能部分。 

3.农垦社会保险奇迹中央。农垦社会保险奇迹中央设置有办公室、综合业务科、财政科、信息科、工伤科等5个科室,详细担任垦区退职职工的养老保险费收缴、退职劳资职员培训和退休职员的养老金发放等任务。

 

第二局部:自治区农垦局2019年部分预算报表(附后)

 

表一:部分出入总表 

表二:部分支出总表 

表三:部分收入总表 

表四:财务拨款出入总表 

表五:普通大众预算收入表 

表六:普通大众预算根本收入表 

表七:普通大众预算“三公”经费收入表 

表八:当局性基金预算收入表

 

第三局部:2019年部分预算状况阐明

 

一、部分出入预算状况阐明 

农垦部分预算根据出入均衡准绳体例,在迷信预测支出的根底上,公道布置收入。2019年支出总预算120412.71万元,收入总预算120412.71万元,同比增加4794.08万元,降落3.83%增加缘由次要是教诲收入(地方及自治区提早下达局部)增加布置影响

 

(一)支出状况阐明 

2019年支出总预算120412.71万元,同比增加4794.08万元,降落3.83%,次要是教诲经费拨款(地方及自治区提早下达局部)增加布置影响。此中,普通大众预算拨款27298.97万元;当局性基金80000万元;归入财务专户办理支出布置的资金12113.74万元;未归入财务专户办理的支出布置的资金1000万元,算计120412.71万元。 

(二)收入状况阐明 

2019收入总预算120412.71万元,同比增加4794.08万元,降落3.83%增加缘由次要是教诲收入(地方及自治区提早下达局部)增加布置影响。详细收入有: 

1.205教诲收入预算14965.98万元,同比增加5695.56万元,降落27.57%,次要是教诲收入(地方及自治区提早下达局部)增加布置影响。 

教诲收入财务拨款中地方提早下达局部零万元;自治区布置局部4670.61万元。 

2.208社会保证和失业预算2537.93万元,同比添加273.79万元,增长12.09%,次要是添加离退休职员生存补贴影响。 

3.210卫生安康收入预算538.99万元,同比增加47.48万元,降落8.1%,次要是计提比例降落影响。 

4.城乡社区收入80000万元(当局性基金预算),同比持平。 

5.213农林水收入预算21445.83万元,同比添加630.88万元,增长3.03%,次要缘由:一是扣减预算额度320万元;二是地方提早下达预算添加947.2万元。 

农林水收入财务拨款中地方提早下达局部1724.2万元;自治区布置局部19721.63万元。 

6.221住房保证收入预算923.98万元,同比增加44.29万元,降落5.03%,次要是退职职员增加(退休)影响

 

二、部分支出预算状况阐明 

2019年支出总预算120412.71万元,同比增加4794.08万元,降落3.83%增加缘由次要是教诲收入拨款(地方及自治区提早下达局部)增加布置影响。详细支出如下: 

(一)普通大众预算拨款。依据财力和农垦变革开展需求,2019年共布置普通大众预算拨款27298.97万元,同比增加6039.82万元,降落18.12%增加缘由次要是教诲收入拨款(地方及自治区提早下达局部)增加布置影响2019年普通大众预算拨款次要用于布置机构运转、职业教诲、农垦变革、农场根底设备建立和扶贫帮困等方面。 

(二)当局性基金拨款。当局性基金拨款80000万元,同比持平。 

2019年农垦管区依据自治区党委、自治区人民当局《关于深化澳门金莎娱乐网站办理体制变革的多少意见》(桂发〔200611号)和自治区人民当局印发《关于付与自治区农垦局相干办理职能和落实有关政策施行方案的告诉》(桂发〔200629号)的有关规则,方案在南宁市的明阳产业区(200亩)、九曲湾农场(300亩)等出让地皮面积500亩,估计支出950000万元,减去按规则扣除市、县(市、区)和自治区三级财务提留的各项资金(基金)估计15000万元,2019年自治区财务应拨款(返还)区农垦局地皮运用权出让金80000万元。 

当局性基金拨款次要用于布置征地和拆迁赔偿、地皮开辟、都会建立、支农建立和其他国有地皮运用权出让等收入。 

(三)国有资源运营支出布置的资金。2019年农垦管区国有资源运营支出布置的资金为零万元。 

依据自治区财务厅《关于上缴2016年自治区本级国有资源收益的告诉》(桂财企[2016]42号)肉体,农垦团体公司2018年度估计兼并净利润在扣除多数股东损益、曩昔年度未补偿盈余和提取法定公积金后的余额为正数,2019年预算不具有应缴利润义务要件,因而,农垦2019年国有资源运营出入预算为零报告,2019年国有资源运营预算拨款作零预算体例。

 

(四)归入财务专户办理支出布置的资金 

2019年归入财务专户办理支出布置的资金12113.74万元,同比添加745.74万元,增长6.56%。添加缘由次要是先生人数添加影响。详细支出如下: 

  1.初等职业教诲学费支出方案征收10263.74万元,同比添加682.74万元,增长7.13%,支出添加次要是先生人数添加影响。 

  2.留宿费支出方案征收1350万元,同比添加63万元,增长4.9%,支出添加次要是先生人数添加影响。 

  3.函大、电大、夜大及短训班培训费支出500万元,同比持平。 

2019年归入财务专户办理支出布置的资金次要用于职业教诲机构运转和奇迹开展收入。 

(五)未归入财务专户办理的支出布置的资金。 

2019年未归入财务专户办理的支出布置的资金1000万元,同比添加500万元,增长100%。次要是校企协作效劳支出添加影响,包罗面向社会展开短期培训班、技能效劳、征询、科研、园地运用费等业务支出。 

2019年未归入财务专户办理支出布置的资金次要用于职业教诲奇迹开展收入。 

(六)上年节余支出。 

上年节余支出零万元。 

三、部分收入预算状况阐明 

2019年部分收入总预120412.71万元,同比增加4794.08万元,降落3.83%增加缘由次要是教诲收入财务拨款(地方及自治区提早下达局部)增加布置影响。 

部分收入总预算中,根本收入5960.89万元,占收入总预算的4.95%,同比添加543.53万元,增长10.03%次要缘由是退职职员增资和离退休职员添加生存补贴影响;项目收入114451.82万元,占收入总预算95.05%,同比增加收入5337.61万元,降落4.46%,次要缘由是教诲收入(地方及自治区提早下达局部)增加布置影响。 

(一)按收入功用分类科目分别,共分为6类,此中: 

1.205教诲收入14965.98万元,占收入总预算12.43%,同比增加5695.56万元,降落27.57%。次要缘由是地方及自治区提早下达经费增加布置影响。 

教诲收入中的根本收入4358.11万元,同比添加321.07万元,增长7.95%,次要缘由是退职职员增资和离退休职员添加生存补贴影响;项目收入预算10607.87万元,同比增加6016.63万元,降落36.19%,次要缘由是地方及自治区提早下达经费增加布置影响。 

教诲收入中用经费拨款布置4670.61万元,占教诲收入的31.21%;用归入财务专户办理的非支出布置9295.37万元,占教诲收入的62.11%;用未归入财务专户办理的非支出布置1000万元,占教诲收入的6.68%。 

教诲收入经费布置根据广西职业技能学院编报的预算体例。

 

2.208社会保证和失业收入2537.93万元,占收入总预算2.11%,同比添加273.79万元,增长12.09%。次要缘由:一是养老保险和职业年金缴费添加。人为添加后盘算养老保险和职业年金缴费基数进步影响;二是离退休职员生存补贴添加影响。此中,养老保险缴费添加73.81万元;职业年金缴费添加39.24万元;离退休职员生存补贴添加160.74万元。 

社会保证和失业收入中用经费拨款布置796.91万元(农垦局本级396.78万元,广西职业技能学院383.37万元,农垦社会保险奇迹中央16.76万元);用归入财务专户办理的支出布置1741.02万元(广西职业技能学院)。 

3.210卫生安康收入538.99万元,占收入总预算0.45%,同比增加47.48万元,降落8.1%,次要缘由是医疗保险计提比例降落影响。 

医疗卫生收入中用经费拨款布置142.07万元(农垦局本级3.7万元,广西职业技能学院134.18万元,农垦社会保险奇迹中央4.19万元);用归入财务专户办理的支出布置396.92万元(广西职业技能学院)。 

4.212城乡社区收入(国有地皮运用权出让支出)80000万元,占收入总预算67.06%,同比持平。方案布置收入如下: 

1)征地和拆迁赔偿收入11000万元。 

2019年布置征地和拆迁赔偿收入的单元2家,根据地皮出让面积和外地地上附着物赔偿规范盘算,详细有:明阳产业区200亩计赔偿费5500万元,九曲湾农场300亩计赔偿费5500万元,算计出让地皮面积500亩,赔偿费算计11000万元。 

2)地皮开辟收入26000万元。 

2019年地皮开辟收入共布置2家单元,此中:明阳产业区13000万元,九曲湾农场13000万元。 

3)都会建立收入15000万元。 

2019年都会建立收入(农垦园区和农场住民会合区市政设备建立收入)共布置2家单元,此中:明阳产业区7000万元,九曲湾农场8000万元。 

4)乡村根底设备建立收入20000万元。 

2019年乡村根底设备建立收入(支农收入)20000万元,全部留在农垦局本级布置,全部用于古代农业树模园区建立收入。 

5)其他国有地皮运用权出让支出布置的收入8000万元。 

2019年其他国有地皮运用权出让支出布置的收入8000万元,此中:明阳产业区4000万元,九曲湾农场4000万元。 

5.213农林水收入21445.83万元,占收入总预算17.81%,同比添加630.88万元,增长3.03%次要缘由是添加布置地方提早下达的大中型库区移民前期搀扶经费预算额度700万元影响。 

农林水收入预算全部用财务拨款布置。 

农林水收入预算中的人为福利收入预算100.88万元,同比增加9.53万元,降落8.63%,次要是农垦局本局职员增加(退休)影响;商品和效劳收入预算90.46万元,同比添加7.06万元,增长8.47%;对团体和家庭的补贴收入预算7.46万元,同比添加0.96万元,增长14.77%。项目收入预算21247.03万元,同比添加632.39万元,增长3.07%次要缘由是添加布置地方提早下达的大中型库区移民前期搀扶经费700万元影响。 

农林水收入布置根据农垦局本级和澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央的预算体例。 

6.221住房保证收入923.98万元,占收入总预算0.77%,同比添加44.29万元,增长5.03%。次要是广西职业技能学院增人增资后住房保证收入预算添加布置影响。此中:经费拨款布置243.55万元(农垦局本级6.35万元,广西职业技能学院230.02万元,农垦社会保险奇迹中央7.18万元),用归入财务专户办理的支出布置680.43万元(全部是广西职业技能学院用归入财务专户办理的资金布置)。 

(二)按收入构造分类分别,分为根本收入预算和项目收入预算。 

1.根本收入预算(全口径)。 

根本收入预算5960.89万元,占收入总预算4.95%,同比添加543.53万元,增长10.03%。次要缘由:一是奇迹单元人为福利添加192.86万元;二是商品和效劳收入增加14.18万元;三是对团体和家庭的补贴添加364.85万元(次要是离退休生存补贴添加)。 

1)人为福利收入预算3334.90万元(经费拨款布置3082.73万元),占根本收入预算55.95%,同比添加192.86万元,增长6.14%。次要是奇迹单元人为添加及社会保证缴费添加影响。 

2)商品和效劳收入预算1933.02万元,占根本收入预算32.43%,同比增加14.18万元,降落0.73%。次要缘由是广西职业技能学院增加布置维修费影响。 

3)对团体和家庭的补贴收入预算692.97万元,占根本收入预算11.63%,同比添加364.85万元,增长111.19%。次要缘由是添加离退休职员生存补贴影响。 

 2.项目收入预算(全口径)。 

项目收入预算114451.82万元,占收入总预算95.05%,同比增加5337.61万元,降落4.46%。增加缘由次要是教诲收入财务拨款(地方及自治区提早下达局部)增加布置影响。 

项目收入预算中,布置人为福利收入9580.46万元;商品和效劳收入1012.74万元对团体和家庭的补贴1125.48万元;债权利钱及用度收入949.65万元;对企业补贴83333.2万元(含当局性基金69000万元);资源性收入18450.29万元。 

四、财务拨款出入预算状况阐明 

财务拨款支出预算状况阐明。 

2019年财务拨款支出107298.97万元,同比增加6039.82万元,降落5.33%,次要缘由是教诲经费财务拨款(地方及自治区提早下达局部)增加布置影响。此中,普通大众预算拨款27298.97万元;当局性基金预算拨款80000万元。 

财务拨款收入预算状况阐明。 

2019年财务拨款收入107298.97万元,同比增加6039.82万元,降落5.33%,次要缘由是教诲经费财务拨款(地方及自治区提早下达局部)增加布置影响。详细收入有: 

1.205教诲收入预算4670.61万元,同比增加6802.72万元,降落59.34%,次要是教诲收入财务拨款(地方及自治区提早下达局部)增加布置影响。 

教诲收入预算财务拨款中地方提早下达局部零万元;自治区布置局部4670.61万元。 

2.208社会保证和失业预算796.91万元,同比添加156.04万元,增长24.35%,次要是添加离退休职员生存补贴影响

        3.210卫生安康收入预算142.07万元,同比增加25.79万元,降落15.36%,次要是计提比例降落影响。 

4.城乡社区收入80000万元(当局性基金预算),同比持平。 

5.213农林水收入预算21445.83万元,同比添加630.88万元,增长3.03%,次要缘由:一是扣减预算额度320万元;二是地方提早下达预算添加947.2万元。 

农林水收入预算中地方提早下达局部1724.2万元;自治区布置局部19721.63万元。 

6.221住房保证收入预算243.55万元,同比增加8.23万元,降落3.27%,次要是退职职员增加(退休)影响

 

五、普通大众预算收入状况阐明 

2019普通大众预算收入27298.97万元,同比增加6039.82万元,降落18.12%,次要缘由是教诲经费财务拨款(地方及自治区提早下达局部)增加布置影响。 

普通大众预算收入中,根本收入4891.96万元,占经费拨款预算的17.92%,同比添加133.28万元,增长2.8%次要缘由是退职职员增资和离退休职员添加生存补贴影响;项目收入22407.01万元,占经费拨款预算82.08%,同比增加收入6173.1万元,降落21.6%,次要缘由:一是教诲收入财务拨款(地方及自治区提早下达局部)增加布置6797.57万元;二是扣减预算额度320万元;三是添加布置地方提早下达的大中型库区移民前期搀扶经费700万元;四是地方提早下达的扶贫专项经费添加197万元。 

1.按收入功用分类科目分别,共分为5类,此中: 

 (1205教诲收入4670.61万元,占财务拨款预算17.11%,同比增加6792.72万元,降落59.26%。次要缘由是地方及自治区提早下达经费增加布置影响。 

教诲经费全部布置给广西职业技能学院用于初等职业教诲收入。 

2208社会保证和失业收入796.91万元,占财务拨款预算2.92%,同比添加156.04万元,增长24.35%。次要缘由:一是养老保险和职业年金缴费增加4.7万元(用财务拨款布置增加);二是离退休职员生存补贴添加160.74万元。此中,归口办理的行政单元离退休收入381.97万元(根本收入766.19万元,项目收入30.72万元),同比添加160.74万元,增长72.66%,次要是农垦局本局离退休职员生存补贴添加影响;构造奇迹单元根本养老保险缴费收入405.92万元,同比增加13.72万元,降落3.27%,次要是退职职员增加(退休)影响;构造奇迹单元职业年金缴费收入9.02万元,同比增长100%,次要是职业年金今年未布置预算影响。 

详细布置农垦局本级396.78万元;广西职业技能学院383.37万元;农垦社会保险奇迹中央16.76万元。 

3210卫生安康收入142.07万元,占财务拨款预算0.52%,同比增加25.79万元,降落15.36%,次要缘由是医疗保险计提比例降落影响。此中,行政单元医疗3.7万元;奇迹单元医疗138.37万元。 

详细布置农垦局本级3.7万元;广西职业技能学院134.18万元;农垦社会保险奇迹中央4.19万元。 

4213农林水收入21445.83万元,占财务拨款预算78.56%,同比添加630.88万元,增长3.03%次要缘由是添加布置地方提早下达的大中型库区移民前期搀扶经费预算额度700万元影响。此中,奇迹运转95.08万元(根本收入74.78万元,项目收入20.3万元);农垦运转432.55万元(根本收入124.02万元,项目收入308.53万元);科技转化与推行效劳905万元;病虫害控制740万元;乡村公益奇迹5200万元;农业资源维护修复与应用6.20万元;乡村路途建立1480万元;其他农业收入11024万元;扶贫收入1563万元。 

农林水收入详细布置农垦局本级21350.75万元;澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央95.08万元。 

5221住房保证收入243.55万元,占经费拨款预算0.89%,同比增加8.23万元,降落3.27%。次要是退职职员增加(退休)影响。 

住房保证收入全部是住房公积金收入。详细布置农垦局本级6.35万元;广西职业技能学院230.02万元;农垦社会保险奇迹中央7.18万元。 

2.按收入构造分类分别,分为根本收入预算和项目收入预算。 

1)根本收入预算。 

根本收入预算4891.96万元,占财务拨款预算17.92%,同比添加133.28万元,增长2.8%。次要缘由:一是人为福利添加98.83万元;二是商品和效劳收入增加148.63万元(次要是修缮费增加布置);三是对团体和家庭的补贴收入添加(次要是离退休员添加生存补贴)183.08万元。 

根本收入预算中布置教诲收入3541.35万元;社会保证和失业收入766.19万元;卫生安康收入142.07万元;农林水收入198.80万元;住房保证收入243.55万元,算计4891.96万元。 

教诲收入3541.35万元,占根本收入预算72.39%,同比添加4.85万元,增长0.14%。次要是奇迹单元人为添加及社会保证缴费添加影响。此中,人为福利收入2181.29万元;商品和效劳收入1275.98万元;对团体和家庭的补贴收入84.08万元,算计3541.35万元。 

教诲收入全部布置给广西职业技能学院正常机构运转收入。 

社会保证和失业收入766.19万元,占根本收入预算15.68%,同比添加163.96万元,增长27.23%。次要缘由是离退休职员添加生存补贴影响。此中,人为福利收入414.94万元(养老保险和职业年金);商品和效劳收入14.93万元;对团体和家庭的补贴收入336.32万元(离退休费),算计766.19万元。 

详细布置农垦局本级366.06万元;广西职业技能学院383.37万元;农垦社会保险奇迹中央16.76万元。 

卫生安康收入142.07万元,占根本收入预算2.9%,同比增加25.79万元,降落15.36%。次要缘由是计提比例降落影响。卫生安康收入全部布置在人为福利收入科目(医疗保险)。 

详细布置农垦局本级3.70万元;广西职业技能学院134.18万元;农垦社会保险奇迹中央4.19万元。 

农林水收入198.80万元,占根本收入预算4.06%,同比增加1.51万元,降落0.75%。次要缘由是农垦局本级退职职员增加(退休)影响。此中,人为福利收入100.88万元;商品和效劳收入90.46万元;对团体和家庭的补贴收入7.46万元,算计198.80万元。 

详细布置农垦局本级124.02万元;广西职业技能学院零万元;农垦社会保险奇迹中央74.78万元。 

住房保证收入243.55万元,占根本收入预算4.98%,同比增加8.23万元,降落3.27%。次要缘由是广西职业技能学院在普通大众预算中增加布置影响。住房保证收入全部布置在人为福利收入科目(住房公积金)。 

详细布置农垦局本级6.35万元;广西职业技能学院230.02万元;农垦社会保险奇迹中央7.18万元。 

2)项目收入预算。 

项目收入预算22407.01万元,占经费拨款预算82.08%,同比增加6173.1万元,降落21.6%。增加缘由次要是教诲收入财务拨款(地方及自治区提早下达局部)增加布置影响。 

项目收入预算中,布置教诲收入1129.26万元社会保证和失业收入30.72万元;农林水收入21247.03万元。

 

2019年项目收入预算财务拨款布置明细表 

单元:万元

 

科目代码

科目称号/项目称

经费归集

预算经

费拨款

 

505区农垦局算计

 

22407.01

 

505001农垦局本级

 

21257.45

 

505002广西职业技能学院

 

1129.26

 

505004澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央

 

20.30

205

教诲收入(广西职业技能学院)

 

1129.26

2050305

初等职业教诲

 

1129.26

 

地方资金小计

 

 

 

高职生均拨款地方奖补资金(提早下达)

 

 

 

自治区资金小计

业务任务

1129.26

 

特征校园文明建立项目

 

140.00

 

讲授实训基地维护项目

 

150.00

 

校园网信息工程项目

 

190.00

 

图书推销项目

 

130.00

 

讲授及办公设置装备摆设置办项目

 

190.00

 

高校自治区人民当局奖学金项目(提早下达)

 

26.80

 

高校国度助学金自治区资金项目(提早下达)

 

220.94

 

中等职业学校结业生升入初等学校就读的家庭经济困难先生学费补贴资金项目(提早下达)

 

71.52

 

高校头脑政治任务质量提拔工程经费

 

10.00

208

社会保证和失业收入

 

30.72

2080501

归口办理的行政单元离退休

 

30.72

 

开国初期参与反动任务的退休干部医疗及照顾护士费补贴项目

运转与

维护

30.72

213

农林水收入

 

21247.03

21301

农业

 

19684..03

2130104

奇迹运转(农垦社会保险奇迹中央)

 

20.30

 

商品和效劳收入经费项目

运转与

维护

17.60

 

办公设置装备摆设置办项目

运转与

维护

2.70

2130105

农垦运转(农垦局本级)

业务

任务

308.53

 

平安消费羁系

 

60.00

 

澳门金莎娱乐网站网络信息维护经费项目

 

63.00

 

集会费

 

11.00

 

农垦局本级视频集会条理建立项目

 

166.37

 

办公设置装备摆设置办

 

8.16

2130106

科技转化与推行效劳

业务

任务

905.00

 

甘蔗劣种推行补贴项目

 

750.00

 

下层农技推行体系变革项目(地方提早下达预算)

 

155.00

2130108

病虫害控制

业务

任务

740.00

 

家畜疫病防治项目

 

660.00

 

剑麻粉蚧病防治项目

 

80.00

2130126

乡村公益奇迹

 

5200.00

 

人畜饮水工程项目

专项

资金

2920.00

 

农田水利工程项目

专项

资金

1580.00

 

大中型库区移民前期搀扶经费

业务

任务

700.00

2130135

农业资源维护修复与应用

业务

任务

6.20

2130135

农业资源及生态维护补贴项目(地方提早下达预算)

 

6.20

2130142

乡村路途建立

 

1480.00

 

2130142

路途建立工程项目

专项

资金

1480.00

2130199

其他农业收入

 

11024.00

2130199

税费变革项目

业务

任务

6114.00

2130199

社会职能(社区、退休职员)移交专项经费

专项

资金

4910.00

21305

扶贫(地方补贴)

业务

任务

1563.00

2130505

百合生态茶园建立补贴项目(地方提早下达)

 

220.00

2130505

规范化猪场建立补贴项目(地方提早下达)

 

1343.00

 

 

 

3)结转下年。 

普通大众预算收入表无结转下年收入。 

六、普通大众预算根本收入状况阐明 

2019普通大众预算根本收入4891.96万元,占财务拨款预算17.92%,同比添加133.28万元,增长2.8%添加缘由次要是退职职员增资和离退休职员添加生存补贴影响。 

(一)按经济分类科目分别,共分为3类,此中: 

1.人为福利收入预算3082.73万元。 

人为福利收入预算3082.73万元,占根本收入预算51.72%,同比添加98.83万元,增长3.31%。次要是退职职员增资影响。详细开支如下:

 

1)根本人为2173.16万元,同比添加144.68万元,增长7.13%,次要缘由是退职职员增资影响。根据单元人为方案盘算。详细布置:农垦局本级23.94万元;广西职业技能学院2124.87万元;澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央24.35万元。 

2)补助补贴50.27万元,同比增加2.93万元,降落5.51%,次要缘由是农垦局本级退职职员增加影响。详细布置:农垦局本级26.98万元;广西职业技能学院2.22万元;澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央21.07万元。 

3)奖金4.01万元,同比增加0.41万元,降落9.28%,次要缘由是农垦局本级退职职员增加影响。根据自治区人事厅、财务厅下发《关于区直构造奇迹单元任务职员发放年末奖金题目的告诉》(桂人发〔20011号)文规则盘算,详细布置:农垦局本级1.99万元;广西职业技能学院零万元;澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央2.02万元。 

4)构造奇迹单元根本养老保险缴费405.92万元,同比增加13.72万元,降落3.27%,次要缘由是广西职业技能学院用财务拨款经费布置增加影响。根据养老保险相干规则盘算。详细布置:农垦局本级10.58万元;广西职业技能学院383.37万元;澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央11.97万元。 

5)构造奇迹单元职业年金缴费9.02万元,同比增长100%,次要缘由是上年度在普通大众预算拨款中未布置职业年金缴费预算影响。根据职业年金相干规则盘算。详细布置:农垦局本级4.23万元;广西职业技能学院零万元;澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央4.79万元。 

6)城镇职工根本医疗保险缴费142.07万元,同比增加25.79万元,降落15.36%,次要缘由是计提比例降落和广西职业技能学院用普通大众预算拨款布置增加影响。根据医疗保险相干规则盘算。详细布置:农垦局本级3.7万元;广西职业技能学院134.18万元;澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央4.19万元。 

7)其他社会保证缴费23.93万元,同比增加18.59万元,降落43.72%,次要缘由是广西职业技能学院用普通大众预算拨款布置增加影响。根据社会保证相干规则盘算。详细布置:农垦局本级0.11万元(工伤保险);广西职业技能学院23.4万元(赋闲保险10.64万元,工伤保险4.25万元,生养保险8.51万元);澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央0.42万元(赋闲保险0.3万元,工伤保险0.12万元)。 

8)住房公积金243.55万元,同比增加8.23万元,降落3.27%,次要缘由是广西职业技能学院用普通大众预算拨款布置增加影响。根据住房公积金相干规则盘算。详细布置:农垦局本级6.35万元;广西职业技能学院230.02万元;澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央7.18万元。 

9)其他人为福利收入30.80万元,同比添加14.80万元,增长92.5%,次要缘由是广西职业技能学院聘任职员添加影响。详细布置:农垦局本级零万元;广西职业技能学院30.80万元;澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央零万元。 

2.商品和效劳收入预算1381.37万元。

 

商品和效劳收入预算1381.37万元,占根本收入预算28.24%,同比增加148.63万元,降落9.71%。次要是广西职业技能学院增加布置修缮费影响。次要根据《预算体例指南》中公用经费规范和单元业务运转需求布置。详细开支如下: 

1)办自费58.76万元,同比增加50万元,降落45.97%,次要是广西职业技能学院增加布置办自费影响。详细布置:农垦局本级7.66万元;广西职业技能学院50万元;澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央1.1万元。 

2)印刷费62.24万元,同比添加20万元,增长47.35%,次要是广西职业技能学院添加布置印刷费影响。详细布置:农垦局本级1.96万元;广西职业技能学院60万元;澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央0.28万元。 

3)水脚101.50万元,同比持平。详细布置:农垦局本级1.33万元;广西职业技能学院100万元;澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央0.17万元。 

4)电费105.75万元,同比持平。详细布置:农垦局本级5.14万元;广西职业技能学院100万元;澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央0.61万元。 

5)邮电费36.05万元,同比增加9.88万元,降落21.51%,次要是广西职业技能学院增加布置邮电费影响。详细布置:农垦局本级4.55万元;广西职业技能学院30万元;澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央1.5万元。 

6)差盘缠128.83万元,同比增加50万元,降落27.96%,次要是广西职业技能学院增加布置差盘缠影响。详细布置:农垦局本级26.12万元;广西职业技能学院100万元;澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央2.71万元。 

7)维修(护)费184.70万元,同比增加216.78万元,降落54%,次要是广西职业技能学院增加布置维修(护)费影响。详细布置:农垦局本级1.22万元;广西职业技能学院183.22万元;澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央0.26万元。 

8)集会费5.85万元,同比持平。详细布置:农垦局本级5.18万元;广西职业技能学院零万元;澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央0.67万元。 

9)培训费1.3万元,同比持平。详细布置:农垦局本级1.03万元;广西职业技能学院零万元;澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央0.23万元。 

10)公事欢迎费2.53万元,同比持平。详细布置:农垦局本级2.44万元;广西职业技能学院零万元;澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央0.09万元。 

11)劳务费201.44万元,同比增加100万元,降落33.17%,次要是广西职业技能学院增加布置劳务费影响。详细布置:农垦局本级1.26万元;广西职业技能学院200万元;澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央0.18万元。 

12)工会经费44.80万元,同比添加2.84万元,增长6.77%,次要是广西职业技能学院添加布置工会经费影响。详细布置:农垦局本级1.06万元;广西职业技能学院42.54万元;澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央1.20万元。 

13)福利费3.33万元,同比持平。详细布置:农垦局本级2.74万元;广西职业技能学院零万元;澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央0.59万元。 

14)公事用车运转维护费3.63万元,同比持平。详细布置:农垦局本级零万元;广西职业技能学院零万元;澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央3.63万元。 

15)其他交通费5.58万元,同比添加0.24万元,增长4.49%,次要是澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央添加布置经费影响。详细布置:农垦局本级零万元;广西职业技能学院零万元;澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央5.58万元。 

16)其他商品和效劳收入435.08万元,同比添加254.95万元,增长141.54%,次要是广西职业技能学院添加布置经费影响。详细布置:农垦局本级21.55万元;广西职业技能学院410.22万元;澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央3.31万元。 

3.对团体和家庭的补贴收入预算427.86万元。 

对团体和家庭的补贴收入预算427.86万元,占根本收入预算8.75%,同比添加183.08万元,增长74.79%。次要是添加布置离退休职员生存补贴影响。详细开支如下: 

1)离休费294.57万元,同比添加110.60万元,增长60.12%,次要是添加生存补贴影响。详细布置:农垦局本级267.83万元;广西职业技能学院26.74万元;澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央零万元。 

2)退休费87.65万元,同比添加67.91万元,增长344%,次要是退休职员添加和生存补贴添加影响。详细布置:农垦局本级68.49万元;广西职业技能学院17.34万元;澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央1.82万元。 

3)其他对团体和家庭的补贴收入45.64万元,同比添加4.57万元,增长11.13%,次要是广西职业技能学院添加布置经费影响。详细布置:农垦局本级2.65万元;广西职业技能学院40万元;澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央2.99万元。 

(二)按根本收入构造分类分别。 

按根本收入构造分类分别,可分为职员经费和公用经费预算两局部,此中,职员经费3510.59万元,同比添加281.91万元,增长8.73%,次要是退职职员增资要素影响。占普通大众预算根本收入71.76%;公用经费1381.37万元,同比增加148.63万元,降落9.71%,次要是广西职业技能学院增加布置修缮费影响。占普通大众预算根本收入28.24%。 

七、普通大众预算“三公”经费状况阐明 

2019年普通大众预算拨款布置的“三公”经费收入预算6.16万元,比2018年预算18.16万元增加12万元,同比降落66.08%,次要缘由是农垦局本级不布置因公出国(境)经费预算12万元影响。详细开支如下: 

(一)公事欢迎费预算2.53万元,同比持平; 

(二)公事用车资预算3.63万元,同比持平,此中:公事用车运转费3.63万元,同比持平;公事用车置办费预算0万元,同比持平。 

八、当局性基金预算状况阐明 

2019年当局性基金拨款预算80000万元,同比减持平。 

2019年农垦管区依据自治区党委、自治区人民当局《关于深化澳门金莎娱乐网站办理体制变革的多少意见》(桂发〔200611号)和自治区人民当局印发《关于付与自治区农垦局相干办理职能和落实有关政策施行方案的告诉》(桂发〔200629号)的有关规则,方案在南宁市的明阳产业区(200亩)、九曲湾农场(300亩)等出让地皮面积500亩,估计支出950000万元,减去按规则扣除市、县(市、区)和自治区三级财务提留的各项资金(基金)估计15000万元,2019年自治区财务应拨款(返还)区农垦局地皮运用权出让金80000万元。 

当局性基金拨款次要用于布置征地和拆迁赔偿、地皮开辟、都会建立、支农建立和其他国有地皮运用权出让等收入,由于地皮出让受招拍挂日期影响很大,致使年度内地皮出让进程存在很大的不确定性,形成当局性基金实践支出与预算数能够存在较大的差距(次要是短收),因而,当局性基金布置次要根据实践完成的支出作分派。

 

九、其他紧张事变状况阐明

 

(一)构造运转经费布置状况阐明。

 

    2019年普通大众预算拨款布置行政运转经费75.76万元,比2018年增加0.05万元,降落0.07%。次要缘由是增加工会经费布置影响。细致收入见“普通大众预算根本收入表”。

 

普通大众预算根本收入表

单元:万元

经济分类科目

2019年根本收入

科目编码

科目称号

算计

农垦局

本级

澳门金莎娱乐网站

社会保险

奇迹中央

 

算计

75.76

62.54

13.22

302

商品和效劳收入

75.76

62.54

13.22

30201

办自费

8.76

7.66

1.10

30202

印刷费

2.24

1.96

0.28

30205

水脚

1.50

1.33

0.17

30206

电费

5.75

5.14

0.61

30207

邮电费

6.05

4.55

1.50

30211

差盘缠

28.83

26.12

2.71

30213

维修()

1.48

1.22

0.26

30215

集会费

5.85

5.18

0.67

30216

培训费

1.30

1.07

0.23

30217

公事欢迎费

2.53

2.44

0.09

30226

劳务费

1.44

1.26

0.18

30228

工会经费

2.26

1.06

1.20

30229

福利费

3.33

2.74

0.59

30231

公事用车运转维护费

3.63

0.00

3.63

30239

其他交通用度

0.00

0.00

0.00

30299

其他商品和效劳收入

0.81

0.81

 

 

(二)当局推销预算布置状况阐明。

 

2019部分预算布置的当局推销预算7464.37万元,同比增加7473.29万元,降落50.3%,次要缘由是增加布置农场农业根底设备建立投入影响。此中,普通大众预算拨款7034.37万元;归入财务专户办理的支出布置的资金430万元。 

2019当局推销预算中,布置当局会合推销预算5447.30万元,占当局推销预算72.98%;部分会合推销预算2017.07万元,占当局推销预算27.02%。 

按当局推销项目范例分为货品类推销、工程类推销和效劳类推销三品种型,此中:货品类推销预算6989.47万元,工程类推销预算26万元,效劳类推销预算448.90万元。 

2019年部分当局推销预算根据《中华人民共和国当局推销法》、《中华人民共和国当局推销法施行条例》和自治区财务厅《广西壮族自治区财务厅关于发布2018-2019年广西当局会合推销目次及限额规范的告诉》(桂财采〔201726号)肉体,对确定收入的目次以内或推销限额规范以上的货品、工程和效劳类项目做到全部归入当局推销预算办理,并依照财务厅的要求,报送当局推销方案存案后按相干规则施行推销。

 

(三)国有资产占用状况阐明。

 

1.国有资产总体状况。 

    2018年末三家行政奇迹单元国有资产总额112482.27万元,此中,农垦局本级18881.58万元;广西职业技能学院93315.13万元;澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央285.56万元。 

   2.国有资产散布组成状况。 

    2018年归入农垦部分预决算的行政奇迹单元辨别为农垦局本级、广西职业技能学院和澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央。其资产组成状况如下:

    1农垦局本级资产总额18881.58万元,此中,活动资产17577.63万元,占93.09%;牢固资产1303.95万元,占6.91%。 

  (2广西职业技能学院资产总额93315.13万元,此中,活动资产15452.28万元,占16.56%;牢固资产66821.92万元,占71.61%。 

  (3澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央资产总额285.56万元,此中,活动资产40.25万元,占17.99%;牢固资产245.31万元,占82.01%

 

  3.次要实物资产数据及变化状况。

 

1农垦局本级实物资产总额1303.95万元,次要有:衡宇1766平方米,金额45.97万元,3.53%;任务用车6辆,金额180.87万元,13.87%;办公设置装备摆设及家具等1077.11万元,82.6%

 

2018农垦局本级实物资产比2017年添加220.34万元,次要是办公设置装备摆设及家具等添加。

 

2广西职业技能学院实物资产总额66821.92万元,次要有:衡宇修建类285672.47平方米,金额40861.17万元,61.15%;仪器设置装备摆设类等25581.72万元,38.28%任务用车11辆,金额379.03万元,0.57%

 

2018广西职业技能学院实物资产比2017年添加15026.69万元,此中,衡宇修建类10325.94万元,68.72%;仪器设置装备摆设类等4700.75万元,31.28%

 

3澳门金莎娱乐网站社会保险奇迹中央实物资产总额245.31万元,次要是代价较低的办公设置装备摆设和办公众具,此中,任务用车1辆,金额26.76万元,10.91%;办公设置装备摆设205.69万元,83.85%;办公众具12.86万元,5.24%

 

2018农垦社会保险奇迹中央实物资产比2017年添加12.24万元,次要是办公设置装备摆设和办公众具类添加。

 

(四)重点项目预算绩效目的状况阐明。

 

澳门金莎娱乐网站以深化农垦办理体制变革为契机,放慢变化开展方法,推进资源资产整合、财产优化晋级,把农垦建立成为一二三财产交融开展的国有大型古代农业企业团体,发扬农垦在全区特征古代农业和对外协作中的主干引领作用。整年力图完成汇总业务支出119亿元以上,增长3%以上;地域消费总值增长4%以上;国有资产完成保值,力图增值。部分预算收入牢牢围绕这些经济开展目的展开任务,充沛发扬财务资金对经济开展的杠杆作用。 

依照自治区人民当局《关于推进我区预算绩效办理的施行意见》(桂政发201177)和财务厅《关于印发<广西壮族自治区财务收入绩效评价暂行方法>的告诉》(桂财预2011124)、《关于印发广西壮族自治区预算绩效评价后果使用暂行方法的告诉》(桂财办201534)等文肉体,农垦2019年部分预算相应体例了全体收入和项目收入绩效目的,此中,全体收入依照农垦局职能对应相干项目设置了绩效评价考评体系,包罗职业教诲、农林水收入等预算收入,掩盖面100%。此中,部分职能设置考评目的7条;年度全体目的对应部分职能设置考评目的7条;产出目标对应年度全体目的设置考评目的7条;结果目标设置稽核内容四项:经济效益、社会效益、生态效益和社会大众或效劳工具称心度。设置的考评目的,根本满意部分预算全体收入和项目收入绩效评价考评体系的需求。同时,对单个项目金额到达200万元以上的42个项目,也实验了预算绩效目的办理,体例了预算绩效目的表。 

2019年度农垦部分预算绩效评价项目未列为财务重点抽查单元。

 

第四局部:名词表明

 

    一、财务拨款支出:指自治区财务部分当年拨付的资金。 

    二、奇迹支出:指奇迹单元展开专业业务运动及辅佐运动所获得的支出。 

    三、运营支出:指奇迹单元在专业业务运动及其辅佐运动之外展开非独立核算运营运动获得的支出。 

    四、其他支出:指除上述“财务拨款支出”、“奇迹支出”、“运营支出”等以外的支出。 

    五、用奇迹基金补偿出入差额指奇迹单元在当年的“财务拨款支出”、“奇迹支出”、“运营支出”、“其他支出”缺乏以布置当年收入的状况下,运用曩昔年度积聚的奇迹基金(奇迹单元当年出入相抵后按国度规则提取、用于补偿当前年度出入差额的基金)补偿今年度出入缺口的资金。 

    六、年终结转和节余:指曩昔年度尚未完成、结转到今年按有关规则持续运用的资金。 

    七、节余分派:指奇迹单元按规则提取的职工福利基金、奇迹基金和交纳的所得税,以及建立单元按规则应交回的根本建立完工项目节余资金。 

    八、年底结转和节余:指今年度或曩昔年度预算布置、因客观条件发作变革无法按原方案施行,需求耽误到当前年度按有关规则持续运用的资金。 

九、根本收入:指为保证机构正常运转、完成一样平常任务义务而发作的职员收入和公用收入。 

    十、项目收入:指在根本收入之外为完成特定行政义务和奇迹开展目的所发作的收入。 

   十一、运营收入:指奇迹单元在专业业务运动及其辅佐运动之外展开非独立核算运营运动发作的收入。 

  十二、“三公”经费:归入自治区财务预决算办理的“三公”经费,是指自治区本级各部分用财务拨款布置的因公出国(境)费、公事用车置办及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反应单元公事出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入;公事用车置办及运转费反应单元公事用车车辆置办收入(含车辆置办税)及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、平安嘉奖用度等收入;公事欢迎费反应单元按规则开支的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。 

  十三、构造运转经费:为保证行政单元(含参照公事员法办理的奇迹单元)运转用于购置货品和效劳的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、一样平常维修费、公用资料及普通设置装备摆设置办费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业办理费、公事用车运转维护费以及其他用度。

 

 

 

 

预算地下01

部分出入总表

单元:万元

支出

收入

项目

预算数

项目(按收入功用科目分类)

预算数

一、普通大众预算拨款

27,298.97

一、普通大众效劳收入

 

(1)自治区本级

24,874.77

三、国防收入

 

(2)地方补贴

2,424.20

四、大众平安收入

 

2.归入普通大众预算办理的非税支出布置的资金

 

五、教诲收入

14,965.98

1)专项支出布置的资金

 

六、迷信技能收入

 

2)行政奇迹性免费支出布置的资金

 

七、文明旅游体育与传媒收入

 

3)罚充公入布置的资金

 

八、社会保证和失业收入

2,537.93

4)国有资源运营支出布置的资金

 

九、卫生安康收入

538.99

5)国有资源(资产)有偿运用支出布置的资金

 

十、节能环保收入

 

6)救济支出布置的资金

 

十一、城乡社区收入

80,000.00

7)当局住房基金支出布置的资金

 

十二、农林水收入

21,445.83

8)其他支出布置的资金

 

十三、交通运输收入

 

二、当局性基金预算拨款

80,000.00

十四、资源勘察信息等收入

 

1.自治区本级

80,000.00

十五、贸易效劳业等收入

 

2.地方补贴

 

十六、金融收入

 

三、国有资源运营预算拨款

 

十七、救济其他地域收入

 

1.自治区本级

 

十八、天然资源陆地气候等收入

 

2.地方补贴

 

十九、住房保证收入

923.98

四、归入财务专户办理的支出布置的资金

12,113.74

二十、粮油物资储藏收入

 

1.教诲免费支出布置的资金

12,113.74

二十一、国有资源运营预算收入

 

2.其他支出布置的资金

 

二十二、灾祸防治及应急办理收入

 

五、未归入财务专户办理的支出布置的资金

1,000.00

二十三、准备费

 

1.奇迹支出布置的资金

 

二十四、其他收入

 

2.运营支出布置的资金

 

二十五、债权还本收入

 

3.其他支出布置的资金

1,000.00

二十六、债权付息收入

 
   

二十七、债权刊行用度收入

 
   

今年收入算计

120,412.71

今年支出算计

120,412.71

二十七、结转下年收入

 

六、上年节余支出

 

1.普通大众效劳收入

 

1.普通大众预算拨款结转

 

2.内政收入

 

(1)自治区本级

 

3.国防收入

 

(2)地方补贴

 

4.大众平安收入

 

2.当局性基金预算拨款结转

 

5.教诲收入

 

(1)自治区本级

 

6.迷信技能收入

 

(2)地方补贴

 

7.文明旅游体育与传媒收入

 

3.国有资源运营预算拨款结转

 

8.社会保证和失业收入

 

1.经费拨款

27,298.97

二、内政收入

 

(1)自治区本级

 

9.卫生安康收入

 

(2)地方补贴

 

10.节能环保收入

 

4.其他结转

 

11.城乡社区收入

 

5.积年净节余可布置的资金

 

12.农林水收入

 

此中:当局性基金预算拨款净节余

 

13.交通运输收入

 

(1)自治区本级

 

14.资源勘察信息等收入

 

(2)地方补贴

 

15.贸易效劳业等收入

 

国有资源运营预算拨款净节余

 

16.金融收入

 

(1)自治区本级

 

17.救济其他地域收入

 

(2)地方补贴

 

18.天然资源陆地气候等收入

 

其他净节余

 

19.住房保证收入

 

 

 

20.粮油物资储藏收入

 

 

 

21.国有资源运营预算收入

 

 

 

22.灾祸防治及应急办理收入

 

 

 

23.准备费

 

 

 

24.别的收入

 

 

 

25.债权还本收入

 

 

 

26.债权付息收入

 

 

 

27.债权刊行用度收入

 

支出总计

120,412.71

收入总计

120,412.71



部分支出总表 预算02表


部分收入总表 预算03表


财务拨款出入总表 预算地下04表



预算地下05

普通大众预算收入表

单元:万元

科目编码

科目称号

算计

根本收入

项目收入

结转下年

**

**

**

**

1

2

3

4

     

算计

27,298.97

4,891.96

22,407.01

 

205

   

教诲收入

4,670.61

3,541.35

1,129.26

 

 

03

 

职业教诲

4,670.61

3,541.35

1,129.26

 

   

05

初等职业教诲

4,670.61

3,541.35

1,129.26

 

208

   

社会保证和失业收入

796.91

766.19

30.72

 

 

05

 

行政奇迹单元离退休

796.91

766.19

30.72

 

   

01

归口办理的行政单元离退休

381.97

351.25

30.72

 

   

05

构造奇迹单元根本养老保险缴费收入

405.92

405.92

 

 

   

06

构造奇迹单元职业年金缴费收入

9.02

9.02

 

 

210

   

卫生安康收入

142.07

142.07

 

 

 

11

 

行政奇迹单元医疗

142.07

142.07

 

 

   

01

行政单元医疗

3.70

3.70

 

 

   

02

奇迹单元医疗

138.37

138.37

 

 

213

   

农林水收入

21,445.83

198.80

21,247.03

 

 

01

 

农业

19,882.83

198.80

19,684.03

 

 

 

04

奇迹运转

95.08

74.78

20.30

 

 

 

05

农垦运转

432.55

124.02

308.53

 

 

 

06

科技转化与推行效劳

905.00

 

905.00

 

 

 

08

病虫害控制

740.00

 

740.00

 

 

 

26

乡村公益奇迹

5,200.00

 

5,200.00

 

 

 

35

农业资源维护修复与应用

6.20

 

6.20

 

 

 

42

乡村路途建立

1,480.00

 

1,480.00

 

 

 

99

其他农业收入

11,024.00

 

11,024.00

 

 

05

 

扶贫

1,563.00

 

1,563.00

 

 

 

05

消费开展

1,563.00

 

1,563.00

 

221

   

住房保证收入

243.55

243.55

 

 

 

02

 

住房变革收入

243.55

243.55

 

 

   

01

住房公积金

243.55

243.55

 

 

                 

 

预算地下06

普通大众预算根本收入表

单元:万元

经济分类科目

根本收入

科目编码

科目称号

算计

职员经费

公用经费

 

算计

4,891.96

3,510.59

1,381.37

301

人为福利收入

3,082.73

3,082.73

 

30101

根本人为

2,173.16

2,173.16

 

30102

补助补贴

50.27

50.27

 

30103

奖金

4.01

4.01

 

30108

构造奇迹单元根本养老保险缴费

405.92

405.92

 

30109

职业年金缴费

9.02

9.02

 

30110

城镇职工根本医疗保险缴费

142.07

142.07

 

30112

其他社会保证缴费

23.93

23.93

 

30113

住房公积金

243.55

243.55

 

30199

其他人为福利收入

30.80

30.80

 

302

商品和效劳收入

1,381.37

 

1,381.37

30201

办自费

58.76

 

58.76

30202

印刷费

62.24

 

62.24

30205

水脚

101.50

 

101.50

30206

电费

105.75

 

105.75

30207

邮电费

36.05

 

36.05

30211

差盘缠

128.83

 

128.83

30213

维修()

184.70

 

184.70

30215

集会费

5.85

 

5.85

30216

培训费

1.30

 

1.30

30217

公事欢迎费

2.53

 

2.53

30226

劳务费

201.44

 

201.44

30228

工会经费

44.80

 

44.80

30229

福利费

3.33

 

3.33

30231

公事用车运转维护费

3.63

 

3.63

30239

其他交通用度

5.58

 

5.58

30299

其他商品和效劳收入

435.08

 

435.08

303

对团体和家庭的补贴

427.86

427.86

 

30301

离休费

294.57

294.57

 

30302

退休费

87.65

87.65

 

30399

其他对团体和家庭的补贴收入

45.64

45.64

 

 

预算地下07

普通大众预算“三公”经费收入表

单元:万元

项目

2019年预算数(全口径)

此中:普通大众预算布置预算数

算计

346.16

6.16

1.因公出国(境)用度

50.00

 

2.公事欢迎费

32.53

2.53

3.公事用车置办及运转费

263.63

3.63

此中:(1)公事用车运转维护费

63.63

3.63

2)公事用车置办费

200.00

 

 

 

预算地下08表 

当局性基金预算收入表 

单元:万元 

科目编码

单元代码

单元称号

(功用分类科目称号)

总计

根本收入

项目收入

结转下年收入

算计

人为福利收入

商品和效劳收入

对团体和家庭的补贴

算计

人为福利收入

商品和效劳收入

对团体和家庭的补贴

债权利钱及用度收入

资源性收入(根本建立)

资源性收入

对企业补贴(根本建立)

对企业补贴

对社会保证基金补贴

其他收入

算计

根本收入结转

项目收入结转

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

       

算计

80,000.00

       

80,000.00

         

11,000.00

 

69,000.00

         
     

505

广西壮族自治区农垦局

80,000.00

       

80,000.00

         

11,000.00

 

69,000.00

         
     

505001

广西壮族自治区农垦局本级

80,000.00

       

80,000.00

         

11,000.00

 

69,000.00

         

212

08

01

 

征地和拆迁赔偿收入

11,000.00

       

11,000.00

         

11,000.00

             

212

08

02

 

地皮开辟收入

26,000.00

       

26,000.00

             

26,000.00

         

212

08

03

 

都会建立收入

15,000.00

       

15,000.00

             

15,000.00

         

212

08

04

 

乡村根底设备建立收入

20,000.00

       

20,000.00

             

20,000.00

         

212

08

99

 

其他国有地皮运用权出让支出布置的收入

8,000.00

       

8,000.00

             

8,000.00

         

 

 

 

 

 

 

 


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